Амортизация в оборотно-сальдовой ведомости

Comments

• Доброго времени суток.
  По лизинговому имуществу так и должна быть разница между налоговым и бухгалтерским учетом
• Большое спасибо что ответили, а что означают красные суммы в ОСВ?
• А по каким счетам у Вас красное сальдо? Если это счета расчетов с контрагентами, то возможно неверное проведение зачета аванса. Также может быть, что по активному счету у Вас сложилось кредитовое сальда или по пассивному счету - дебетовое сальдо. А может иметь место и простая ошибка.
• Добрый день
  Если у вас в НУ расходов принято меньше чем в БУ, то разница показывается с положительным знаком в постоянных или временных разницах
  Если у вас в НУ расходов больше чем в БУ, то разница показывается с отрицательным знаком в постоянных или временных разницах ("красные суммы")
• Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
• Цитата: Очень признательна Вам за ответы. Но у меня к Вам просьба, если можно краткий анализ по поводу ОСВ (который я выложила), не спокойно на душе. Заранее спасибо.

  
  
  Добрый день. Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума , задаётся в новой теме.
• Добрый вечер!
  

  Цитата: Не могу разобраться с ОСВ, что то не так, но вот что....Очень смущает амортизация (экскаватор в лизинг)- аморт. по НУ больше чем по БУ, у нас ОСНО, применяем ПБУ 18/02, амортизация-Способ уменьшаемого остатка, коэф-т 3 (так угазано в договоре лизинга) на 73 мес. В учетной политике "ОС и НМА" метод начисления амортизации НУ-нелинейный. Не закрывается счет 20 (возможно он связан с амортизацией). Помогите пожалуйста. Заранее спасибо.

  Проверьте: меню ОС -- Способы отражения расходов по амортизации. Здесь справочник.
  Посмотрите, указано ли "подразделение" в способе (прямо под счетом затрат)..?
  Если нет, то не закрывается из-за его отсутствия.
• Большое спасибо.