Почему в 1С 8.3 при формировании задолженности по поставщикам остается сумма аванса?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Добрый день!
  

  Цитата: Дело в том, что когда я формирую задолженность поставщикам, у меня остается сумма по авансу. Хотя ничего не должно быть.

  Полагаю, что дело в нарушении хронологии проведения документов и учета в разрезе договоров.
  

  Цитата: Когда я начинаю проверять накладные, то в основной части у меня сумма одна, а когда захожу в проводку, то сумма другая.

  Этого просто не может быть.
  Вам надо внимательно, в хронологической последовательности перепровести все документы по каждому "проблемному" поставщику. Видимо имело место оприходование товара более ранней датой, чем уже отраженная оплата (например, документ поступил позже даты указанной в документе).
• Цитата: то в основной части у меня сумма одна, а когда захожу в проводку, то сумма другая.

  Выложите скрины.
  

  Цитата: Этого просто не может быть.

  Еще как может.
• Kamushek, я не знаю как скрины выкладывать. Документ только вот так....
• Что именно не понятно?
  Вы получили услуги, предоплата была только 100 рублей, а услуги на 630.
  Выложите ОСВ по счету 60 за месяц, по субсчетам, по всем субконто и с отбором по данному контаргенту.