УСН и НДС
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, компания ЗАО работает на УСН доходы минус расходы.
Заказчик попросил выставить ему счет с НДС и соответственно к нему накладную и счет-фактуру.
Заказчика терять не хотим. Если мы пойдем своему заказчику на встречу, то какие нас ждут последствия и как потом отчитаться перед ифнс и правильно заплатить налоги. Это будет первая наша сделка, до этого никаких операций не было, и со следующего года хотим перейти на общею систему налогообложения.
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, компания ЗАО работает на УСН доходы минус расходы.
Заказчик попросил выставить ему счет с НДС и соответственно к нему накладную и счет-фактуру.
Заказчика терять не хотим. Если мы пойдем своему заказчику на встречу, то какие нас ждут последствия и как потом отчитаться перед ифнс и правильно заплатить налоги. Это будет первая наша сделка, до этого никаких операций не было, и со следующего года хотим перейти на общею систему налогообложения.
Спасибо.
Comments
-
День добрый! Необходимо будет по окончании квартала подать декларацию и заплатить НДС в бюджет, очень много обсуждений было на форуме, например "ндс и усн", более 6 тыс ссылок, удачи 💐
-
Цитата: Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста, компания ЗАО работает на УСН доходы минус расходы.Заказчик попросил выставить ему счет с НДС и соответственно к нему накладную и счет-фактуру.Заказчика терять не хотим. Если мы пойдем своему заказчику на встречу, то какие нас ждут последствия и как потом отчитаться перед ифнс и правильно заплатить налоги. Это будет первая наша сделка, до этого никаких операций не было, и со следующего года хотим перейти на общею систему налогообложения.Спасибо.
Доброго дня! Эту тему посмотрите. Там я пыталась описать, как можно попытаться сохранить Заказчика, не выставляя ему СФ и не выделяя в счете НДС. -
У Вашего Заказчика скорее всего возникнут проблемы при проверке по НДС или при его возмещении.
На основании Вашей счет-фактуры он не может подать НДС к возмещению, так как ваша фирма находится на УСН. И при этом не Важно, что вы оплатили данный НДС в бюджет. (Это неоднократно обсуждалось на форуме)
